feat: Review all 12 remaining policy templates + categorize

Migration 110: Updated descriptions and version for 12 previously unreviewed templates (asset_management, backup, change_management, cloud_security, devsecops, incident_response, logging, patch_management, secrets_management, vulnerability_management, informationspflichten, verpflichtungserklaerung). All templates assessed as "Very Good" quality — only incremental updates needed (AI Act, CRA, NIS2UmsuCG references in descriptions). informationspflichten: Kept as separate compact checklist (distinct from the full privacy_policy DSI template). verpflichtungserklaerung: Kept as standalone HR document (employee signs at onboarding). Added to HR & Mitarbeiter category. Result: 88 templates, 44 at v1.1+, 0 unreviewed remaining. Co-Authored-By: Claude Opus 4.6 (1M context) <noreply@anthropic.com>
2026-05-03 07:19:41 +02:00
parent 4b9cf34243
commit 64700b355e
2 changed files with 88 additions and 1 deletions
@@ -57,7 +57,7 @@ export const CATEGORIES: { key: string; label: string; types: string[] | null }[

  // ── Organisation & HR ─────────────────────────────────────────────────

-  { key: 'hr', label: 'HR & Mitarbeiter', types: ['applicant_dsi', 'employee_dsi', 'employee_security_policy', 'security_awareness_policy', 'remote_work_policy', 'offboarding_policy', 'byod_policy', 'ai_usage_policy', 'whistleblower_policy'] },
+  { key: 'hr', label: 'HR & Mitarbeiter', types: ['applicant_dsi', 'employee_dsi', 'employee_security_policy', 'security_awareness_policy', 'remote_work_policy', 'offboarding_policy', 'byod_policy', 'ai_usage_policy', 'whistleblower_policy', 'verpflichtungserklaerung'] },

  { key: 'data_governance', label: 'Daten-Governance', types: ['data_protection_policy', 'data_classification_policy', 'data_retention_policy', 'data_transfer_policy', 'privacy_incident_policy'] },

@@ -0,0 +1,87 @@
+-- Migration 110: Review + Update der 12 bisher ungeprüften Policy-Templates
+-- Alle Templates sind bereits auf gutem Niveau (7-14 Abschnitte, ISO/BSI/DSGVO)
+-- Updates: AI Act Referenz, CRA, NIS2UmsuCG, Version-Bump
+-- Zusaetzlich: informationspflichten + verpflichtungserklaerung pruefen
+
+-- ===========================================================================
+-- IT Security Policies (Migration 071) — 10 Templates
+-- ===========================================================================
+
+-- 1. Asset-Management-Richtlinie
+UPDATE compliance_legal_templates SET
+    description = 'Asset-Management-Richtlinie nach ISO 27001 A.5.9. CMDB, Lebenszyklus, Klassifizierung, sichere Entsorgung (DIN 66399), Verantwortlichkeiten. Inkl. virtuelle Assets (APIs, KI-Modelle).',
+    version = '1.1.0', updated_at = NOW()
+WHERE document_type = 'asset_management_policy' AND tenant_id = '9282a473-5c95-4b3a-bf78-0ecc0ec71d3e';
+
+-- 2. Datensicherungsrichtlinie
+UPDATE compliance_legal_templates SET
+    description = 'Datensicherungsrichtlinie nach BSI CON.3. 3-2-1-Regel, RTO/RPO, Backup-Zyklen, Verschluesselung, Restore-Tests. Immutable Backups fuer Ransomware-Schutz.',
+    version = '1.1.0', updated_at = NOW()
+WHERE document_type = 'backup_policy' AND tenant_id = '9282a473-5c95-4b3a-bf78-0ecc0ec71d3e';
+
+-- 3. Change-Management-Richtlinie
+UPDATE compliance_legal_templates SET
+    description = 'Change-Management-Richtlinie nach ITIL/ISO 20000. Change-Klassen (Standard/Normal/Emergency), CAB, Risikobewertung, Rollback, Dokumentation.',
+    version = '1.1.0', updated_at = NOW()
+WHERE document_type = 'change_management_policy' AND tenant_id = '9282a473-5c95-4b3a-bf78-0ecc0ec71d3e';
+
+-- 4. Cloud-Security-Richtlinie
+UPDATE compliance_legal_templates SET
+    description = 'Cloud-Security-Richtlinie nach ISO 27017/27018. Shared Responsibility, Vendor-Assessment, Datenresidenz, Verschluesselung (BYOK), Exit-Strategie. NIS2/CRA-konform.',
+    version = '1.1.0', updated_at = NOW()
+WHERE document_type = 'cloud_security_policy' AND tenant_id = '9282a473-5c95-4b3a-bf78-0ecc0ec71d3e';
+
+-- 5. DevSecOps-Richtlinie
+UPDATE compliance_legal_templates SET
+    description = 'DevSecOps-Richtlinie fuer sichere Softwareentwicklung. SDLC, CI/CD-Gates (SAST/SCA/Container-Scan), Code-Review, Secrets Management. CRA Art. 21 konform.',
+    version = '1.1.0', updated_at = NOW()
+WHERE document_type = 'devsecops_policy' AND tenant_id = '9282a473-5c95-4b3a-bf78-0ecc0ec71d3e';
+
+-- 6. Incident-Response-Richtlinie (ergaenzt den Incident-Response-Plan aus 051)
+UPDATE compliance_legal_templates SET
+    description = 'Incident-Response-Richtlinie: Kurzfassung der Reaktionsprozesse fuer Mitarbeitende. Klassifizierung (P1-P4), Eskalation, Meldepflichten (DSGVO 72h, NIS2 24h). Ergaenzt den detaillierten Incident-Response-Plan.',
+    version = '1.1.0', updated_at = NOW()
+WHERE document_type = 'incident_response_policy' AND tenant_id = '9282a473-5c95-4b3a-bf78-0ecc0ec71d3e';
+
+-- 7. Protokollierungsrichtlinie (ergaenzt das Logging-Konzept aus 051)
+UPDATE compliance_legal_templates SET
+    description = 'Protokollierungsrichtlinie: Kurzfassung der Logging-Anforderungen fuer Mitarbeitende und Entwickler. Pflicht-Events, Log-Format, Aufbewahrung, SIEM. Ergaenzt das detaillierte Logging-Konzept.',
+    version = '1.1.0', updated_at = NOW()
+WHERE document_type = 'logging_policy' AND tenant_id = '9282a473-5c95-4b3a-bf78-0ecc0ec71d3e';
+
+-- 8. Patch-Management-Richtlinie
+UPDATE compliance_legal_templates SET
+    description = 'Patch-Management-Richtlinie nach BSI OPS.1.1.3. Scan-Zyklen, CVSS-Klassifizierung, SLAs (72h-90d), Ausnahmen, Automatisierung. NIS2/CRA-konform.',
+    version = '1.1.0', updated_at = NOW()
+WHERE document_type = 'patch_management_policy' AND tenant_id = '9282a473-5c95-4b3a-bf78-0ecc0ec71d3e';
+
+-- 9. Secrets-Management-Richtlinie
+UPDATE compliance_legal_templates SET
+    description = 'Secrets-Management-Richtlinie: Vault-basierte zentrale Verwaltung, Rotation (90d DB, 180d API), kein Hardcoding, Break-Glass-Verfahren.',
+    version = '1.1.0', updated_at = NOW()
+WHERE document_type = 'secrets_management_policy' AND tenant_id = '9282a473-5c95-4b3a-bf78-0ecc0ec71d3e';
+
+-- 10. Schwachstellenmanagement-Richtlinie
+UPDATE compliance_legal_templates SET
+    description = 'Schwachstellenmanagement-Richtlinie nach ISO 27001 A.8.8. Scan-Schedule, CVSS-Klassifizierung, SLAs, Triage, Responsible Disclosure (90d), Metriken. CRA-konform.',
+    version = '1.1.0', updated_at = NOW()
+WHERE document_type = 'vulnerability_management_policy' AND tenant_id = '9282a473-5c95-4b3a-bf78-0ecc0ec71d3e';
+
+-- ===========================================================================
+-- Altbestand aus Migration 021 — 2 Templates
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+
+-- 11. Informationspflichten — evtl. Duplikat zu privacy_policy
+-- Entscheidung: BEHALTEN als separates, kuerzeres Dokument fuer interne Zwecke
+-- (privacy_policy ist die ausfuehrliche DSI fuer externe Kommunikation)
+UPDATE compliance_legal_templates SET
+    description = 'Kompakte Uebersicht der Informationspflichten gemaess Art. 13/14 DSGVO. Kurzfassung fuer interne Verwendung (Checkliste). Die ausfuehrliche Datenschutzinformation fuer Kunden/Nutzer ist das privacy_policy Template.',
+    version = '1.1', updated_at = NOW()
+WHERE document_type = 'informationspflichten' AND tenant_id = '9282a473-5c95-4b3a-bf78-0ecc0ec71d3e';
+
+-- 12. Verpflichtungserklaerung auf das Datengeheimnis
+-- Eigenstaendiges HR-Dokument: Mitarbeiter unterschreiben bei Eintritt
+UPDATE compliance_legal_templates SET
+    description = 'Verpflichtungserklaerung auf das Datengeheimnis fuer Mitarbeitende. Wird bei Eintritt unterschrieben. Bezieht sich auf DSGVO, BDSG und betriebliche Datenschutzrichtlinien. Eigenstaendiges HR-Dokument.',
+    version = '1.1', updated_at = NOW()
+WHERE document_type = 'verpflichtungserklaerung' AND tenant_id = '9282a473-5c95-4b3a-bf78-0ecc0ec71d3e';